龙港区人大常委会办公室2023年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分 龙港区人大办概况

　　一、主要职责

　　二、部门机构设置情况

　　第二部分 龙港区人大办2023年度部门决算报表

　　一、2023年度收入支出决算总表

　　二、2023年度收入决算表

　　三、2023年度支出决算表

　　四、2023年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2023年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 龙港区人大办2023年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 龙港区人大办概况

　　一、主要职责

　　（一）负责区人大常委会党组会议、常委会会议、主任会议的会务工作。

　　（二）负责区人大常委会各种活动的准备、组织工作。

　　（三）负责报刊、文件的收发、转递、立卷归档及机关文书档案和资料室的管理工作。

　　（四）负责区人大常委会党组、常委会的印信管理和机关保密工作。

　　（五）负责对外联系和接待工作。

　　（六）负责机关财经、车辆管理、安全保卫、后勤服务等行政事务工作。

　　（七）负责机关老干部服务工作。

　　（八）负责完成上级及本级人大常委会领导交办的其他各种工作。

　　二、部门机构设置情况

　　龙港区人大2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　区人大机关部门

　　第二部分 龙港区人大办2023年度部门决算表

　　第三部分 龙港区人大办2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计311.8万元，包括：

　　1.财政拨款收入311.8万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入311.8万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

　　3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

　　4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

　　5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

　　6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

　　7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

　　8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

　　与上年相比，今年收入总计减少 32.38万元，降低 10.38%, 主要原因：根据要求压缩资金，会议减少。

　　（二）支出总计311.8万元，包括：

　　1.基本支出272.9万元，占支出总计的87.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出232万元，对个人和家庭的补助支出16.20万元，商品和服务支出63.78万元。

　　2.项目支出38.9万元，占支出总计的12.47%。主要包括会议等业务经费支出。

　　3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

　　4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

　　5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

　　与上年相比，今年支出减少16.64万元，减少11.46%，主要原因：根据要求压缩资金，会议减少。

　　（三）年末结转和结余 0.00 万元。 与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2023年度财政拨款支出311.8万元，其中：基本支出272.9万元，项目支出38.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少32.38万元，降低10.38%。主要原因：根据要求压缩资金，会议减少。

　　2023年度财政拨款支出311.8万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出229.22万元，占84%；社会保障和就业支出51.05万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育支出15.19万元，占3.9%；住房保障支出16.34万元，占3.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　1.一般公共服务支出229.23万元，具体包括：

　　（1）行政运行190.33万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的100%。

　　（2）一般行政管理事务38.9万元，主要是会议费支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出51.05万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休12.53万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费35.59万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

　　（5）伤残抚恤2.93万元，主要是伤残、抚恤金等支出，完成年初预算的0%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出15.19万元，包括：

　　行政单位医疗15.19万元，主要医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出16.34万元，具体包括：

　　住房公积金16.34万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.5万元，其中：包括5辆车维护费12.5万元，公务接待费1万元。

　　1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费。 2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国 （境）费与上年持平，主要原因是无此项经费等。

　　2.公务接待费 1 万元，占“三公”经费支出的7.4%。完 成预算的 0.00%，主要原因2023年无公务接待。

　　3.公务用车购置及运行费12.5万元，占“三公”经费支出 的 92.59%。完成预算的 15.36%，主要是调研次数减少等原因。

　　其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 1.92万元，主要用于车辆保险、维修加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.22万元，其中：人员经费248.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年人大机关运行经费支出190.33万元，比上年减少178.73万元，减少48.88%，主要原因是人员变动、调研减少等。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0.00%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆5辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车4辆，其他用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金38.9万元，自评覆盖率达到100%。

　　共组织对“六届四次会议费”“绩效目标奖励”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出38.9万元。从评价情况来看，人大办综合绩效自评等级为优秀，其中项目决策等级为良好，项目管理等级为优秀、项目绩效等级为优秀。人大常委会领导与办公室领导对绩效评价相关工作非常重视，在听取财务人员的工作汇报后对此项工作提出明确要求，对人代会的召开进行总体把握、所需费用支出基本符合预算要求。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。