葫芦岛市龙港中央商务区管理委员会2022年度部门决算公开

　　 目    录 

　

　　第一部分    葫芦岛市龙湾中央商务区管理委员会概况 

　　一、 主要职责葫芦岛市龙湾中央商务区是财政全额拨款的事业单位，机构设置为综合办公室、财务部、规划建设局、土地管理局、企业服务局及招商局。主要职责是编制中央商务区的区域发展中长期和年底计划，组织实施国家法律、法规和规章，制定和组织实施中央商务区的各项制度；规划、建设和管理中央商务区的各项基础设施和公用设施；综合管理中央商务区的行政事务；负责中央区规划区内建设项目的规划初步审批与管理，并负责监督实施；负责制定中央商务区土地储备和一级开发计划并组织实施；负责协调建设用地的拆迁工作；负责中央商务区对外宣传、招商引资和外事工作。负责外商投资企业的管理和服务工作，分析研究外商投资情况并协调外商投资企业的管理和服务工作。 

　　二、 部门决算单位构成 

　　第二部分    葫芦岛市龙湾中央商务区管理委员会2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分    名词解释 

　　第四部分    葫芦岛市龙湾中央商务区管理委员会2022年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第一部分 葫芦岛市龙湾中央商务区管理委员会概况 

　　一、主要职责 

　（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行区分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

　（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案。 

　　二、部门决算单位构成 

　　纳入葫芦岛市龙湾中央商务区管理委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括： 

　　1.葫芦岛市龙湾中央商务区管理委员会 

　　第二部分 葫芦岛市龙湾中央商务区管理委员会2022年度部门决算情况说明 

　   一、收入支出决算总体情况 

　 （一）收入总计669.48万元，包括： 

　　1.财政拨款收入669.48万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入669.48万元 

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。 

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。 

　　与上年相比，今年收入减少1240.52万元，降低64.21%，主要原因：工程款咸少。 

　　（二）支出总计691.48万元，包括： 

　　1.基本支出230.16万元，占支出总计的33.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出219.16万元，对个人和家庭的补助支出0.26万元，商品和服务支出10.74万元

　　2.项目支出461.32万元，占支出总计的66.71%。主要包括办公楼物业费等业务支出。 

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。 

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。 

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。 

　　与上年相比，今年支出减少1240.52万元，降低64.21%，主要原因：一是工程款的减少。 

　　（三）年末结转和结余0万元。 

　　主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元， 

　　　二、财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况。 

　　2022年度财政拨款支出691.48万元，其中：基本支出230.16万元，项目支出461.32万元。与上年相比，财政拨款支出减少1240.52万元，降低64.21%，主要原因：一是工程款减少。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。 

　　（二）具体情况。 

　　2022年度财政拨款支出691.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10.74万元，占0.2%；社会保障和就业支出27.87万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出12.58万元，占0.2%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出13.67万元，占0.2%。 

　　1.一般公共服务支出10.74万元，具体包括： 

　　（1）行政运行10.74万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的100%， 

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0% 

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预 

　　2.社会保障和就业支出27.87万元，具体包括： 

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出，完成年初预算的0%， 

　　（2）事业单位离退休0.26万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的100%， 

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元，主要是保险等支出，完成年初预算的100%， 

　　（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　3.卫生健康支出0万元，包括： 

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（2）事业单位医疗12.58万元，主要是保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　7.住房保障支出13.67万元，具体包括： 

　　住房公积金13.67万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100% 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有支出。公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。 

　　2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。 

　　3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降（增长）0%，主要是没支出等原因。 

　　公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。 

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.16万元，其中：人员经费219.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费10.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2022年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据财政预算管理要求，组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金241万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。 

　　第三部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……