龙港区残疾人联合会2023年度部门决算（本级）

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市龙港区残疾人联合会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市龙港区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市龙港区残疾人联合会2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市龙港区残疾人联合会概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

　　（二）团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

　　（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

　　（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。

　　（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市龙港区残疾人联合会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市龙港区残疾人联合会本级

　　第二部分 葫芦岛市龙港区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计262.55万元，包括：

　　1.财政拨款收入262.55万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入195.89万元，政府性基金收入66.66万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加179.36万元，增长215.6%，主要原因：一是专项支付增加。

　　（二）支出总计262.55万元，包括：

　　1.基本支出77.01万元，占支出总计的29.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出66.71万元，对个人和家庭的补助支出0.65万元，商品和服务支出9.65万元。

　　2.项目支出185.54万元，占支出总计的70.67%。主要包括儿童康复、残疾人就业等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加174万元，增长1509.11%，主要原因：一是儿童康复项目支出增加；二是其他项目支出也增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　无年末结转和结余

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2023年度财政拨款支出262.55万元，其中：基本支出77.01万元，项目支出185.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加174.01万元，增长1509.11%，主要原因：一是儿童康复项目支出增加；二是其他项目支出也增加。与年初预算相比，2023财政拨款支出完成年初预算的74.65%，其中：基本支出完成年初预算的95.09%，项目完成年初预算的68.55%。

　　（二）具体情况。

　　2023年度财政拨款支出262.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出185.68万元，占70.72%；医疗卫生与计划生育支出4.89万元，占1.86%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.32万元，占2.03%。其他支出66.66万元，占25.39%

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无支出。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无预算改革业务。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0支出，完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无财政国库业务。

　　（5）信息化建设0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无信息化建设。

　　（6）事业运行0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无事业运行。

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无支出。

　　2.社会保障和就业支出185.68万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0.65万元，主要是行政单位离退休工资等支出，完成年初预算的89.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政有部分资金未拨付到位。

　　（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是事业单位无退休人员。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的92.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化。

　　（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无死亡抚恤。

　　（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无伤残抚恤。

　　（6）残疾人事业支出177.82万元。主要是残疾人康复和就业等项目支出。

　　3.卫生健康支出4.89万元，包括：

　　（1）行政单位医疗2.86万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变化。

　　（2）事业单位医疗0万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的0%。

　　（3）公务员医疗补助支出1.98万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的92.09%，主要是人员增减变化。

　　（4）其他行政事业单位医疗支出0.05万元主要是其他行政事业单位医疗支出。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无农林水事务。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无其他金融支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无其他自然资源事务支出。

　　7.住房保障支出5.32万元，具体包括：

　　住房公积金5.32万元，主要是住房保障等支出，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变化。

　　8.其他支出66.66万元，主要是政府性基金支出。

　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成年初预算的28.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.57万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国等原因。

　　2.公务接待费0万元，2023年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2023年公务接待费比上年0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.57万元，比上年减少0.34万元，下降37.36%，主要是公务车运行费用减少等原因。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费0.57万元，主要用于公车保险及维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出77.01万元，其中：人员经费67.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年龙港区残联机关运行经费支出9.65万元，比上年增加2.47万元，增加34.4%，主要原因是主要原因是新增加中心人员。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2023年残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金9.89万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到66.66%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69.43分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无相关问题

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。