龙港区妇联2023年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 龙港区妇联概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 龙港区妇联2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 龙港区妇联2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 龙港区妇联概况

　　一、主要职责

　　1、妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责是“以党政所急、妇女所需、妇联所能”为工作定位，以贯彻落实男女平等基本国策为主线，坚持一手抓发展，一手抓维权，立足服务大局，服务妇女，服务基层，大力开展妇女创业就业促进行动，妇女儿童权益维护行动，和谐家庭创建行动，妇女成才支持行动。

　　2、龙港区妇女儿童工作委员会是区政府关于妇女儿童工作的议事协调机构，办公室设在区妇联。区妇女儿童工作委员会办公室的主要职责是：负责承担区政府妇女儿童工作委员会的行政、日常工作，组织制定和实施2011-2020年《妇女发展规划》《儿童发展规划》，并开展监测评估工作。围绕贯彻实施《两个规划》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》，组织、沟通、协调、发动全社会共同为妇女儿童办好事、办实事。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入龙港区妇联2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.龙港区妇联本级

　　第二部分 龙港区妇联2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计72.7万元，包括：

　　1.财政拨款收入72.7万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入72.7万元，政府性基金收入0万元。

　　与上年相比，今年收入增加17.89万元，主要原因：一是人员增加。

　　（二）支出总计72.7万元，包括：

　　1.基本支出70.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出61.95万元，对个人和家庭的补助支出0.032万元，商品和服务支出8.66万元。

　　2.项目支出2.06万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加17.89万元，主要原因：一是人员增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2023年度财政拨款支出72.7万元，其中：基本支出70.64万元，项目支出2.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.89万元，主要原因：一是人员增加。

　　（二）具体情况。

　　2023年度财政拨款支出72.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出56.98万元，社会保障和就业支出6.49万元，医疗卫生与计划生育支出4.46万元，住房保障支出4.77万元。

　　1.一般公共服务支出56.98万元，具体包括：

　　（1）行政运行54.92万元，主要是保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出等。

　　（2）一般行政管理事务2.06万元，主要是服务妇女儿童各项活动，三八活动、六一活动业务支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出6.49万元，具体包括：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元，主要是人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出4.46万元，包括：

　　（1）行政单位医疗4.46万元，主要是行政单位人员医疗等支出，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出4.77万元，具体包括：

　　住房公积金4.77万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.31万元。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费。 2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国 （境）费与上年持平，主要原因是无此项经费等。

　　2.公务接待费0万元。占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项经费等原因。

　　3.公务用车购置及运行费1.31万元，主要是减少公务用车使用等原因。

　　其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费1.31万元，主要用于加油、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.64万元，

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年机关运行经费支出54.92万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.11万元，增长0.2%，主要原因是人员的增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年12月31日，妇联共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2.06万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.31分。

　　区妇联高度重视绩效工作，责任明确，密切配合，形成工作合力，确保了各项工作开展落到实处；提高了财政资金使用效率和运行质量；保障了各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效，为项目顺利实施提供组织保证。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。