龙港区文学艺术界联合会2023年度部门决算

　　第一部分 葫芦岛市龙港区文学艺术界联合会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市龙港区文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 辽宁省葫芦岛市龙港区文学艺术界联合会2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市龙港区文学艺术界联合会概况

　　主要职责1．主要职能：

　　（一）贯彻落实区委有关文艺工作的方针政策，了解全区文艺界情况，为区委、区政府有关决策服务。

　　（二）了解把握文艺舆情、加强对广大文艺工作者的思想政治引领，负责与市文联、市作协、区文联所属各文艺家协会以及新文艺组织、新文艺群体的联络、协调工作、负责文联系统意识形态工作。

　　（三）引导全区广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才，负责协调全区性文艺奖项的评选工作，负责对重点文艺家的服务跟踪，对大型文艺活动的组织、协调等工作。

　　（四）联系服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体。负责文艺志愿服务工作，协调组织文艺家开展主题文艺创作活动。

　　（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持、职称评审等工作、推进网上文联建设和网络文艺发展、拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。

　　（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律、开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市龙港区委宣传部2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市龙港区委宣传部

　　2.葫芦岛市龙港区网络舆情中心

　　3.葫芦岛市龙港区文联

　　第二部分 葫芦岛市龙港文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计60.22万元，包括：

　　1.财政拨款收入60.22万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入60.22万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。没有结转。

　　（二）支出总计60.22万元，包括：

　　1.基本支出60.22万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.22万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，商品和服务支出0.00万元，……。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要本单位无项目业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要0业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要0业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要0业务支出。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　本单位没有年结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2023年度财政拨款支出60.22万元，其中：基本支出60.22万元，项目支出0万元。与年初预算相比，2023财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）具体情况。

　　2023年度财政拨款支出60.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出60.22万元，占100%；社会保障和就业支出5.8万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育支出3.9万元，占6.4%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

　　1.一般公共服务支出46.03万元，具体包括：

　　（1）事业运行46.03万元，主要是办公费用等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是财力不足。

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　（5）信息化建设0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　（6）事业运行46.03万元，主要是办公经费等支出，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是财力不足。

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　2.社会保障和就业支出5.84万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是人员保险及调拨等支出，完成年初预算的0%。

　　（2）事业单位离退休0.00万元，主要是事业退休人员等支出，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是财力不足。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元，主要是在职人员保险等支出，完成年初预算的100%。

　　（4）死亡抚恤0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　（5）伤残抚恤0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　3.卫生健康支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　（2）事业单位医疗2.31万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是0支出，完成年初预算的0%。

　　7.住房保障支出4.39万元，具体包括：

　　住房公积金4.39万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于0等，2023年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.22万元，其中：人员经费55.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年区文联事业运行经费支出60.22万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2023年区文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年12月31日，区文联共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。