龙港区政协办2022年度部门决算公开

　　

　　目 录

　　第一部分 龙港区政协概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 龙港区政协2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 龙港区政协2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 龙港区政协概况

　　一、主要职责

　　（一）协助区政协领导同志了解掌握全区工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据区政协领导同志的指示，对区政协的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

　　（二）负责区政协会议的组织工作和区政协领导同志重要活动的日程安排，协助区政协领导同志组织实施会议决定事项。

　　（三）负责组织起草或审核以政协葫芦岛市龙港区委员会、区政协办公室名义发布的公文。

　　（四）负责区政协委员提案的办理、督办和信息反馈；政协委员的日常工作联系。

　　（五）联络新闻单位，对区政协的有关工作进行宣传报道。

　　（六）办理区政协领导同志交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入龙港区政协2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.龙港区政协机关

　　2.区政协委员服务中心

　　第二部分 龙港区政协2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计348.08万元，包括：

　　1.财政拨款收入348.08万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入348.08万元。

　　（二）支出总计348.08万元，包括：

　　1.基本支出315.05万元，占支出总计的90.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出295.92万元，对个人和家庭的补助支出5.58万元，商品和服务支出13.55万元。

　　2.项目支出33.03万元，占支出总计的9.49%。主要包括委员活动经费、民主监督经费等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少35.3万元，降低9.2%，主要原因：受疫情影响，全会时间缩短。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出348.08万元，其中：基本支出315.05万元，项目支出33.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少35.3万元，降低9.2%，主要原因：项目支出减少。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出348.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出266.99万元，占76.7%；社会保障和就业支出38.82万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出21.37万元，占6.14%；住房保障支出20.89万元，占6.00%。

　　1.一般公共服务支出266.99万元，具体包括：

　　（1）行政运行147.54万元，人员经费等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）一般行政管理事务33.03万元，主要是会议费等支出，完成年初预算的100%。

　　（3）事业运行86.42万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出38.82万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0.74万元，主要是老干部的书报费等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费26.76万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.33万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出21.37万元，包括：

　　（1）行政单位医疗10.43万元，主要是主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）事业单位医疗3.91万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%。

　　（3）公务员医疗补助7.03万元，主要是公务员医疗保险支出，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出20.89万元，具体包括：

　　住房公积金20.89万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13万元，完成年初预算的18.23%.其中：公务用车购置及运行维护费2.37万元。

　　公务用车运行维护费2.37万元，主要用于车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.05万元，其中：人员经费301.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年财政局机关运行经费支出147.54万元，其中一般行政管理事务33.03万元，事业运行86.42万元。

　　（二）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，政协办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金33.03万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　共组织对“会务费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出33.03万元。从评价情况来看，经费项目中综合绩效的自评等级是优秀的。从总体来说，费用支出与产生的社会效益成正比。同时，控制经费的支出数额，实现了经济效益和社会效益的最大化。主要表现为：

　　1、责任明确，密切配合，形成工作合力。此项目建设涉及到众多部门，需要各方力量共同参与，合力推进。区政协落实专人负责、指导承办绩效评价工作。及时成立了项目领导小组，密切配合，形成工作整体合力，为项目顺利实施提供组织保证。

　　2、积极筹集资金，确保各项资金及时到位。一是保证上级资金的足额到位，预算指标一经下达，尽快编制工程预算和资金拨付申请，及时与财政部门联系、沟通，使项目资金中的各级财政资金全部到账，以避免滞留、挤占、挪用开发专项资金的现象。二是积极筹措自筹资金,完成了自筹资金筹集任务。

　　3、狠抓制度落实，加大项目和资金管理力度。在项目管理中，从项目的布局、项目实施等环节，日常管理、经费绩效等方面均已经达到和超过了预期，符合优秀的综合评定标准。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。