龙港区双龙街道办事处2023年度部门决算（部门）
- 2024-07-03
- 来源： 龙港区双龙街道办事处
目 录 第一部分 双龙街道办事处概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 双龙街道办事处2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 双龙街道办事处2023年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 双龙街道办事处概况 一、主要职责 （一）宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及区政府的决策部署; （二）做好城市管理工作，负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理。组织开展辖区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作，保持文明整洁的市容环境； （三）负责民政、计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科技、体育等各项社会事业工作； （四）做好信访工作。负责组织实施社会治安综合治理，开展人民调解工作，保持社会稳定； （五）负责抓好安全生产工作，组织开展辖区内企事业单位安全生产检查、指导，督促辖区单位消除安全生产隐患，落实安全生产措施； （六）开展拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作； （七）做好民族宗教工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益； （八）承办区政府交办的其他事项 二、部门决算单位构成 纳入龙港区双龙街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括 1.双龙街道办事处本级 2.双龙街道综合事务服务中心 第二部分 双龙街道办事处2023年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计910.02万元，包括： 1.财政拨款收入910.02万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入910.02万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 6.其他收入0万元，占收入总计的0%。 7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。 8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。 与上年相比，今年收入增加39.91万元，增长6.2%，主要原因：新增网格员需支付工资保险公积金。 （二）支出总计910.02万元，包括： 1.基本支出496.65万元，占支出总计的54.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出421.41万元，对个人和家庭的补助支出345.96万元，商品和服务支出117.44万元。 2.项目支出413.37万元，占支出总计的60.43%。主要包括基层政权建设及社区治理，一般行政事务管理等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。 （三）年末结转和结余0万元。 无结转节余。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2023年度财政拨款支出910.02万元，其中：基本支出496.65万元，项目支出413.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加265.85万元，增长41.27%，主要原因：新成立综合事务服务中心。与年初预算相比，2023财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。 （二）具体情况。 2023年度财政拨款支出910.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出504.02万元，占55.39%；社会保障和就业支出339.17万元，占37.27%；农林水支出6万元，占0.66%；；住房保障支出28.49万元，占3.13%。 1.一般公共服务支出504.02万元，具体包括： （1）行政运行217.41万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的100%。 （2）一般行政管理事务115.83万元，主要是办公费、维护维修费、其他对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%。 （3）预算改革业务0万元。 （4）财政国库业务0万元。 （5）信息化建设0万元。 （6）事业运行169.44万元。 （7）其他财政事务支出0万元。 2.社会保障和就业支出339.17万元，主要是基层政权建设和社区治理等支出，完成年初预算的100%。 （1）机关事业单位基本养老保险缴费46.32万元，主要是保险缴纳等支出，完成年初预算的100%。 （2）死亡抚恤0万元。 （3）伤残抚恤0万元。 3.卫生健康支出32.33万元，包括： （1）行政单位医疗10.51万元，事业单位医疗8.18主要是医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的100%。 4.农林水事务支出6万元。 5.金融支出0万元。 6.自然资源海洋气象等支出0万元。 7.住房保障支出28.49万元，具体包括： 住房公积金28.49万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.048万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.048万元。 1.因公出国（境）费0万元。 2.公务接待费0万元。 3.公务用车购置及运行费1.048万元。 公务用车购置费0万元。 公务用车运行维护费1.048万元，主要用于公车加油及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出496.65万元，其中：人员经费424.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费71.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2023年双龙街道办事处运行经费支出69.24万元。 （二）政府采购支出情况。 2023年双龙街道办事处本级政府采购支出总额99.76万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出99.76万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况。 截至2023年12月31日，双龙街道办事处本级共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，一般公务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，由于财政资金紧张，2023年未对该项目进行支付，因此未对该项目进行自评。对双龙街道本级整体绩效自评。整体绩效分数为79.2分。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。