龙港区连湾街道办事处2023年度部门决算（部门）

　　第一部分 葫芦岛市龙港区连湾街道办事处概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市龙港区连湾街道办事处2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市龙港区连湾街道办事处2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛龙港区连湾街道办事处概况

　　主要职责（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　（二）指导、做好辖区内村、社区居委会的工作，支持、帮助村民、居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

　　（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市龙港区连湾街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市龙港区连湾街道办事处本级

　　2.葫芦岛市龙港区连湾街道综合事务服务中心

　　第二部分 葫芦岛市龙港区连湾街道办事处2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计749.89万元，包括：

　　1.财政拨款收入749.89万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加294.66万元，增长64%，主要原因：一是本年度有新增项目；二是2023年新成立事业单位。

　　（二）支出总计749.89万元，包括：

　　1.基本支出463.36万元，占支出总计的62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出395.81万元，对个人和家庭的补助支出16.99万元，商品和服务支出50.04万元，资本性支出0.52万元。

　　2.项目支出286.53万元，占支出总计的38%。主要包括社区委员和网格员工资、保险、公积金，各村各社区党建经费，农村保洁员工资等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加294.66万元，增长64%，主要原因：一是本年度有新增项目；二是2023年新成立事业单位。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结转和结余

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2023年度财政拨款支出749.89万元，其中：基本支出463.36万元，项目支出286.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加294.66万元，增长64%，主要原因：一是本年度有新增项目；二是2023年新成立事业单位。

　　（二）具体情况。

　　2023年度财政拨款支出749.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出482.43万元，占64.33%；社会保障和就业支出197.58万元，占26.34%；医疗卫生与计划生育支出28.74万元，占3.84%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出12.3万元，占1.64%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出.万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出28.84万元，占3.85%。

　　1.一般公共服务支出482.43万元，具体包括：

　　（1）行政运行162.76万元，主要是人员和公用经费等支出，完成年初预算的66.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是各项经费相应减少。

　　（2）一般行政管理事务129.62万元，主要是党建经费、2021年-2022年网格员补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

　　（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

　　（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

　　（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

　　（6）事业运行185.07万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年新成立事业单位。

　　（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　（8）组织事务支出4.98万元，主要是党建经费支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出197.58万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休1.94万元，主要是行政退休人员取暖费和独生子女费支出，完成年初预算的66.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金未拨付。

　　（2）事业单位离退休3万元，主要是事业退休人员取暖费和独生子女费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年新成立事业单位。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元，主要是行政和事业人员养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年新成立事业单位。

　　（4）死亡抚恤6.22万元，主要是事业人员丧葬费抚恤金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增丧葬费抚恤金。

　　（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

　　（6）基层政权建设和社区治理139.63万元，主要是社区委员工资、保险、公积金支出，完成年初预算的100%。

　　(7)机关事业单位职业年金缴纳支出5.32万元，主要是2023年新成立事业单位。

　　3.卫生健康支出28.74万元，包括：

　　（1）行政单位医疗6.18万元，主要是行政在职人员医疗保险缴纳支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

　　（2）事业单位医疗10.12万元，主要是事业在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年新成立事业单位。

　　（3）公务员医疗补助11.31万元，主要是行政、事业在职人员公务员医疗补助保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年新成立事业单位。

　　（4）其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要是行政、事业在职人员工伤保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年新成立事业单位。

　　4.农林水事务支出12.3万元，具体包括：

　　其他农业支出12.3万元，主要是农村保洁员工资支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增农村公共服务运行。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　7.住房保障支出28.84万元，具体包括：

　　住房公积金28.84万元，主要是行政和事业在职人员公积金缴纳支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年新增事业单位。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未拨付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.02万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元， 2023年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费1.02万元，比上年增加0.05万元，增长5.15%，主要是公务车运行及维修原因。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费1.02万元，主要用于公务车保险及运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出463.36万元，其中：人员经费412.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费50.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年龙港区连湾街道机关运行经费支出46万元，比上年增加20.88万元，增长54%，主要原因是支付上年党建经费、社区经费、交通补助等。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2023年连湾街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年12月31日，连湾街道共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我街道组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金472.67万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74.8分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。