龙港区2023年度财政总决算公开

　　关于2023年龙港区本级决算草案的报告

　　一、2023年龙港区财政收支决算情况

　　（一）2023年一般公共预算收支决算情况 

　　全区一般公共预算收入112840万元，完成调整预算的107.47%，增长7.47%，加上上级补助收入116972万元、地方政府一般债务收入136357万元、动用预算稳定调节基金17824万元、调入资金5924万元、上年结转31280万元，收入总量为421197万元。一般公共预算支出113041万元，完成调整预算的100.48%，增长0.48%,加上上解支出84780万元、债务还本支出132797万元、安排预算稳定调节基金47820万元、调出资金8998万元、年终结转33761万元，支出总量为421197万元，实现了收支平衡。

　　区本级一般公共预算收入112649万元，完成调整预算107.28%，增长7.28%，加上上级补助收入116972万元、地方政府一般债务收入136357万元、下级上解收入191万元、动用预算稳定调节基金17824万元、调入资金5924万元、上年结转31280万元，收入总量为421197万元。一般公共预算支出111616万元，完成调整预算的99.21%，下降0.79%，加上上解支出84780万元、债务还本支出132797万元、安排预算稳定调节基金47820万元、调出资金8998万元、年终结转33761万元，区对下（双树乡）各项补助1425万元，支出总量为421197万元，实现了收支平衡。

　　从收入决算具体情况看，税收收入106795万元，占一般公共预算收入的94.64%，完成调整预算的107.87%，增长7.87%；非税收入6045万元，完成调整预算的100.75%，增长0.75%。一般公共预算转移支付补助116972万元，其中：返还性收入12803万元；一般性转移支付补助96432万元，安排使用59475万元（其中结转2024 年继续使用29887万元）；专项转移支付补助7737万元，安排使用7737万元（其中结转2024年继续使用3171万元）。

　　从支出决算具体情况看，公共安全支出4985万元，完成调整预算的113.04%，比上年增加3041万元；教育支出18738万元，完成调整预算的101.29 %，比上年增加983万元;科学技术支出160万元，完成调整预算的160%，比上年增加39万元；文化体育与传媒支出2156万元，完成调整预算的98%，比上年增加1556万元；社会保障和就业支出25369 万元，完成调整预算的99.49 %，比上年增加3028万元；医疗卫生与计划生育支出7312万元，完成调整预算的100.16 ％，比上年减少259万元；农林水支出1489万元，完成调整预算的99.27%，比上年减少292万元；交通运输支出785万元，完成调整预算的98.13%，比上年增加85万。

　　2023年，年初预算安排预备费3700万元，实际使用183万元，主要用于疫情防控经费支出和强降雨期间转移群众生活保障支出，剩余3517万元补充预算稳定调节基金。

　　一般公共预算结转下年使用资金703万元，2024年预算执行中按原用途下达。

　　“三公”经费支出270万元，比预算减少100万元。原因主要是各部门牢固树立了过紧日子思想，建立厉行节约反对浪费长效机制，从严从紧严控相关支出，确保“三公”经费只减不增。

　　（二）2023年政府性基金预算收支决算情况 

　　2023年，政府性基金预算收入完成3486万元，完成调整预算的23.24%，下降76.76%，加上上级补助收入381万元、地方政府专项转贷债务收入19888万元、调入资金8998万元、上年结转7943万元，收入总量为40696万元。政府性基金预算支出完成19870万元，完成调整预算的81.1%，下降18.9%，加上地方政府专项债务还本支出14688万元、上解上级支出860万元、年终结转5278万元、支出总量为40696万元。

　　收支未完成调整预算的主要原因是土地出让收入未能完成预期，同时影响支出相应减少。

　　（三）2023年国有资本经营预算收支决算情况 

　　2023年我区没有实现国有资本经营预算收支。

　　（四）2023年社会保险基金预算收支决算情况 

　　社会保险基金预算收入12434万元，完成预算的96.85%，增长12.72%，其中：社会保险费收入6704万元、财政补贴收入2269万元、年初结余2149、利息收入5万元、委托投资收益13万元、其他收入12万元、转移收入1282万元。全区社会保险基金预算支出10933万元，完成预算的98.84%，增长6.37%，其中：社会保险待遇支出10439万元、其他支出1万元、转移支出493万元。当年收支结余-648万元。年末滚存结余1501万元。

　　二、地方政府债务情况

　　财政部核定我区2023年政府债务限额664314万元，其中：一般债务372627万元，专项债务291687万元。截止2023年末，我区债务余额664314万元，其中一般债务291687万元，专项债务291687万元。2023年地方政府债券还本付息支出141231万元，其中：一般债券115657万元（本金103938万元、利息11719万元），专项债券25574万元（本金14688万元、利息10886万元）。

　　2023年当年新增债券7300万元，用于葫芦岛军民融合产业园区B区基础设施建设项目。

　　三、2023年落实区人大决议及重点工作情况

　　（一）坚持提升效能，提高财政资金使用效益。实事求是、依法依规组织财政收入，提高财政收入质量，做到应收尽收，全年一般公共预算收入较上年增长7.47%，增幅超过年初预算目标。严肃认真执行预算，落实过紧日子要求，把有限的财政资金用在刀刃上，在民生支出上保持必要的支出强度。

　　（二）加大向上争取力度，用好用足国家财政政策。积极争取项目资金支持，提高项目申报质量，推进项目落实落地，全年争取上级财政转移支付资金116972万元，同比增长20.01%。

　　（三）全力支持高质量发展，为重大决策提供财力保障。牢牢把握高质量发展这个首要任务，聚焦全面振兴新突破三年行动目标任务，统筹财政资金，在支持全区产业升级、科技创新、人才引进、构建区域发展新格局上贡献财政力量，助力全面振兴新突破三年行动首战告捷。

　　（四）完善预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用。不断完善预算绩效管理制度，丰富绩效指标体系，有效实施全过程预算绩效管理，预算单位编制了部门（单位）整体预算绩效目标，特定目标类项目编制了项目绩效目标，并全部开展监控和自评。

　　（五）严肃财经纪律，依法接受人大监督。认真落实区人大有关决议，对人大提出的审查意见逐项研究、积极整改。主动接受社会公众监督，部门预决算公开面、及时率和完整性均达到100%。

　　四、下一步工作安排

　　2023年财政情况总体较好，但也存在一些问题需要进一步解决，如收支矛盾仍有进一步加巨的风险，财政运行处于“紧平衡”状态，财政支出结构还需进一步优化，财政资金使用效益有待提高，人大、审计提出的部分问题还要积极整改等。针对这些问题，下一步，我们将：

　　（一）继续提升财政服务管理水平。认真落实现代预算制度的部署要求，深化改革、改进管理、提升服务、强化监督，全面提高财政服务管理水平。不断加强学习，将各项政策不折不扣地贯彻到财政工作中，将学习成效转化为财政高质量发展实绩，以预算管理一体化为基础深入推进数字财政建设，持续提高预算管理效能。

　　（二）切实防范化解风险。落实“三保”保障责任，完善实施动态监控、资金调度、应急处置等工作机制，坚决兜牢“三保”底线。通过有效盘活存量资金资产、足额安排预算等方式有效防范债务风险，提高库款保障能力。

　　（三）进一步严肃财经纪律。严格执行预算法等法律法规，推进人大预算监督，依法向区人大报告预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理等情况，自觉接受人大和政协监督，加强与纪检监察、巡视、审计部门协作，扎实做好发现问题整改，健全长效机制。